公示公告

2019年度共青团宁德市委部门预算说明

来源:宁德团市委办公室     发布时间:2019-02-15     点击量:491

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

 

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

共青团宁德市委的主要职责是:领导全市共青团工作;发挥在市青年联合会中的核心作用、在学生联合会的指导作用和在少先队中的领导作用,协助政府做好未成年保护工作;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年思想发展规律,做好青年的思想政治工作,开展青年的宣传文化活动,指导青少年活动阵地的建设;组织带领全市团员青年围绕党的中心任务和经济建设开展建功立业活动,发挥生力军和突击队的作用;指导全市团组织建设,协助党组织选拔、培养和管理团干部,加强对团员的教育管理;增强团组织的实力。

(一)研究和编写宁德市青年运动史。

(二)发展壮大我市青年爱国统一战线,广泛联系和团结各族各界青年。

(三)加强同海外和港澳台地区青年组织的交流和交往。

(四)广泛整合资源,募集青少年事业发展经费;积极推动政府购买青少年社会工作服务。

(五)承担市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团宁德市委包括5个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:


单位名称经费性质人员编制数在职人数
共青团宁德市委财政拨付1110

三、部门主要工作任务

2019年,共青团宁德市委主要任务是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,不忘初心、牢记使命,团结带领宁德广大团员青年为全面实施“一二三”发展战略,奋力夺取坚持高质量发展落实赶超新胜利贡献青春力量!。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出抓宣传,运用好团属媒体和“青年说”“闽东之光”等品牌载体,讲好青春故事,凝聚青春力量;

(二)突出抓人才,发挥共青团引领青年、团结青年的作用,持续整合资源优势、创新工作理念,深化“宁智回归”工程,为推动高质量发展落实赶超凝聚青年才俊;

(三)突出抓交流,积极融入大统战工作格局,重点围绕“首来族”和高层次人才谋划工作项目,助力拓展全市对外开放格局;

(四)突出抓服务,以建立青年发展规划联席会议制度为契机,进一步提高针对性和实效性,精准反映青年的需求和问题,为青少年代言;

(五)突出抓基础,深化主责主业意识,持续发力,将共青团改革不断引向深入。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,共青团宁德市委收入预算为204.39万元,比上年增加2.9万元,主要原因是人员工资调整。其中:一般公共预算拨款204.39万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款204.39万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算204.39万元,比上年增加2.9万元,其中:人员支出99.63万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出19.61万元,项目支出85.15万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出204.39万元,比上年增加2.9万元,主要原因是人员工资调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行99.63万元。主要用于工资奖金、日常公用经费等支出。

(二)一般行政管理事务85.15万元。主要用于预防青少年犯罪工作经费、日常公用经费等支出。

(三)归口管理的行政单位离退休0.04万元。主要用于离退休职工等支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出13.81万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

(五)行政单位医疗5.31万元,主要用于行政单位医疗支出。

(六)公务员医疗补助1.33万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(七)住房公积金7.96万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出119.24万元,其中:

(一)人员经费99.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费19.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年相比支出与上年持平。   

(二)公务接待费
  2019年预算安排1万元。主要用于各项活动等方面的接待活动。与上年相比与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排2.35万元,其中:公车运行费2.35万元,公车购置费0万元。与上年相比支出与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年共青团宁德市委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.61万元,比2018年增加0.19万元,主要原因是在职编制人员增多,日常开支增加。

(二)政府采购情况

2019年共青团宁德市委政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,共青团宁德市委共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2019年度收支预算总表

      3-2 2019年度收入预算总表

      3-3 2019年度支出预算总表

      3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

      3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

附件3、2019年部门预算公开附表.xlsx


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